We bereiden ons voor op de toekomst
Om in beeld te brengen wat ontwikkelingen en de (toekomstige) opgaven van onze medewerkers vraagt, maken we gebruik van Strategische Personeels Planning (SPP). In 2022 startten we met het in beeld brengen van de ontwikkelingen per domein. Zo brengen we in beeld welke competenties en functies we in de toekomst nodig hebben. Het is een continue proces voor teammanagers en P&O.
We zien dat de arbeidsmarkt een andere manier van werven vraagt. Om het imago van de gemeente te verbeteren, hebben we een open dag georganiseerd onder de noemer “Loeren bij Lingewaard”. Tijdens deze dag kon iedereen kennis maken met het werk van ambtenaren. We ontvingen € 25.000 subsidie van het A&O-fonds voor de organisatie van deze dag. De dag was een groot succes. We hadden veel bezoekers en positieve social media aandacht. In de wervingen die volgden ontvingen we meer reacties dan voorheen.
Je doet ertoe in Lingewaard
We boden medewerkers kansen. In totaal stroomden 11 medewerkers door naar een andere functie. Daarvoor is het nodig dat medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen. We stelden de richting voor "Duurzame inzetbaarheid” vast. Daarin zijn een aantal speerpunten genoemd voor verdere ontwikkeling. Bijvoorbeeld het moderniseren van de gesprekscyclus. We planden workshops gericht op de inzetbaarheid van medewerkers zoals de training “Sleutelen aan je baan”.
We voerden twee keer een meting uit waarbij we het werkgeluk meten. In 2022 was het cijfer voor werkgeluk 7,7. De uitkomst van elke meting bespraken we in de teams. Samen met medewerkers bepaalden we waar we ons op moeten richten de komende tijd. Door steeds korte metingen uit te voeren houden we een vinger aan de pols.
Zo ontwikkelen wij in Lingewaard
De voorbereidingen voor de training “Sleutelen aan je baan” troffen we in 2022. Deze is gericht op het versterken van eigen regie en het behouden en verhogen van de inzetbaarheid en het werkgeluk. Hiermee hopen we medewerkers te stimuleren langer door te werken tot aan de AOW-leeftijd en te behouden voor onze gemeente. Ook om te kunnen anticiperen op de tekorten op de arbeidsmarkt. De training startte in januari 2023. Leidinggevenden startten met een leiderschapstraject waarbij de focus ligt op zelfinzicht en het leiderschap dat hierop aansluit. Onder de noemer “De reis naar binnen” ontwikkelen we authentiek leiderschap. Teammanagers stimuleerden individuele ontwikkeling door medewerkers coaching en opleidingsfaciliteiten aan te bieden.
Zo werken wij in Lingewaard
Hybride werken (activiteitsgericht werken) kreeg een plek in de basis van ons werken. Het is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van medewerkers. Daarbij maakt eigen verantwoordelijkheid voor het organiseren en afstemming van het werk onderdeel uit van het werk. Ervaringen die we hiermee tot nu toe hebben opgedaan gebruiken we om het concept te verbeteren.
Participatie
We betrokken inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties bij onze plannen. Via bijvoorbeeld de Wijk- en Dorpsontwikkelingsplannen, wijkplatforms en Lingewaard Doet haalden we ideeën op uit de samenleving, ondersteunden we initiatieven van inwoners en losten we problemen samen op. We namen de inwoners mee in noodzakelijke ontwikkelingen. Hiervoor zetten we allerlei communicatiemiddelen in, zowel online als offline. In het kader van de Omgevingswet startten we met het ontwikkelen van tools voor participatie voor initiatiefnemers. Door de vertraging van de Omgevingswet gaan we hier in 2023 mee verder.
Inwoners en organisaties staan centraal in onze dienstverlening
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich hiervan bewust zijn. Communicatie met inwoners is belangrijk, Daarom houden we de organisatie scherp op duidelijke taal. Dit deden we onder meer door mee te lezen met artikelen, brieven, beleid en collegevoorstellen. Ook begonnen we met de trainingen "Schrijven in duidelijke taal" en "Helder en Strategisch Adviseren". Hiervoor maakten we een Lingewaardse oplegger.
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat 2022 | Verwacht resultaat | Behaald resultaat |
|---|---|---|---|
Formatie | Aantal fte per 1.000 inwoners | 6,51 | 6,64 |
Personeelsbezetting | Aantal fte per 1.000 inwoners | 6,29 | 6,95 |
Apparaatskosten | De personele en materiële kosten verbonden aan het functioneren van de organisatie per inwoner | € 646 | € 656 |
Externe inhuur | Kosten inhuur als percentage van de totale loonsom | Max.10% | 9,7% |
Overhead | Percentage van de totale lasten | 13,5% | 11,8% |
Ziekteverzuim *) | Verzuim als percentage van de totale personele bezetting | 5,0% | 7,05% |
*) geen verplichte indicator.
Toelichting op enkele indicatoren
Formatie
In de begroting hanteren we de definitiebepaling van de VNG namelijk de werkelijk bezetting in fte op 1 januari van het vorige jaar, in dit geval 1 januari 2021. Het "behaalde resultaat" is de werkelijke formatie eind 2022 inclusief eventuele begrotingswijzigingen. Daardoor is er een verschil tussen verwacht en werkelijk. Denk hierbij aan besluitvorming bij de Turap 2022 over geld voor extra formatie.
Personeelsbezetting
De gemiddelde formatie die werkelijk bezet was. De bezetting is afhankelijk van het aantal vacatures
dat op dat moment open stond. Ten opzichte van de formatie is er sprake van overbezetting. Dat is het gevolg van ziektevervanging en het opvangen van vakantie- of piekbelasting.
Apparaatskosten
Het gaat hier om personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie. De stijging is het gevolg van toevoegingen aan het budget gedurende het jaar.
Externe inhuur
Deze inhuur komt ten laste van de loonsom. Onder externe inhuur vallen uitzendkrachten, zzp'ers en gedetacheerden. Tijdelijke contracten en payroll constructies gelden niet als inhuur.
In dit percentage is de inhuur t.l.v. materiële budgetten niet meegenomen. Deze inhuur is afgezet tegen de bijbehorende materiële budgetten en bedraagt 12%.
Overhead
Het percentage overhead wordt afgezet tegen het totale bedrag van de jaarrekening en is dus een percentage van het totaal. Het werkelijke percentage Overhead wijkt af van het begrote percentage. Dat komt omdat we in de jaarrekening uitgegaan van de begroting na begrotingswijziging. Wijziging vond bijvoorbeeld plaats door toevoegingen naar aanleiding van de meicirculaire, budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 en besluitvorming bij de Turap.
Verzuim
Het verzuim is ten opzichte van 2021 aanzienlijk gestegen van 4,6% naar 7,05%. Het langdurig verzuim (langer dan 1 jaar) bedroeg 2,78 % Dit is niet of nauwelijks beïnvloedbaar verzuim. Bij het overige verzuim (4,27%) gaat het vermoedelijk gedeeltelijk om "uitgesteld" ziekteverzuim vanwege Corona en long-covid gevolgen. Dat is ook een landelijke trend die aansluit bij de rapportages van ArboUnie en het CBS.