Tot de kosten van overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- De directie;
- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- Personeel en organisatie;
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- Documentaire informatievoorziening (DIV);
- Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- Managementondersteuning primair proces.
Overhead (bedragen x € 1.000) | Begroot 2022 | Werkelijk 2022 |
|---|---|---|
Salarissen incl. inhuur derden | 25.102 | 24.636 |
Algemene en advieskosten | 174 | 146 |
Overige personeelslasten | 76 | 236 |
Opleidingen | 466 | 499 |
Directe uren naar producten | -15.481 | -15.126 |
Totaal personeelslasten | 10.338 | 10.392 |
Huisvesting | 1.545 | 1.568 |
Informatievoorziening & automatisering | 2.595 | 2.569 |
Documentaire informatievoorziening | 182 | 176 |
Facilitaire dienstverlening | 402 | 323 |
Materieel Technisch Wijkbeheer | -2 | -25 |
Ondernemingsraad | 8 | 11 |
Organisatieontwikkeling | 75 | 76 |
Personeelsbeleid & -beheer | 557 | 556 |
Versterking dienstverlening | 57 | 52 |
Totaal indirecte lasten | 5.418 | 5.307 |
Begroting en verantwoording | 81 | 98 |
Communicatie | 50 | 57 |
Juridische kwaliteitszorg | 269 | 107 |
Representatie | 129 | 142 |
Totaal overhead producten | 529 | 405 |
Totaal overhead | 16.285 | 16.103 |