Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2022
(Bedragen x €1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2022 | Begroting 2022 | ||||||||
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1 | Veiligheid | 865 | -4.398 | -3.534 | 407 | -3.995 | -3.588 | 107 | -3.660 | -3.553 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 474 | -6.162 | -5.688 | 285 | -5.985 | -5.700 | 163 | -5.812 | -5.649 | |
3 | Economie | 2.789 | -4.000 | -1.212 | 2.991 | -4.819 | -1.828 | 2.966 | -4.269 | -1.304 | |
4 | Onderwijs | 806 | -4.700 | -3.894 | 1.257 | -5.038 | -3.781 | 556 | -4.185 | -3.629 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.648 | -10.164 | -8.516 | 1.564 | -10.326 | -8.762 | 1.316 | -9.920 | -8.604 | |
6 | Sociaal domein | 11.763 | -52.139 | -40.376 | 11.566 | -53.194 | -41.628 | 8.679 | -46.869 | -38.190 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 11.570 | -12.384 | -814 | 11.705 | -12.654 | -949 | 10.710 | -11.689 | -979 | |
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | 6.048 | -6.692 | -644 | 2.552 | -5.222 | -2.670 | 2.552 | -4.289 | -1.737 | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 1.211 | -5.594 | -4.383 | 820 | -6.038 | -5.218 | 804 | -5.609 | -4.804 | |
Subtotaal programma's | 37.173 | -106.234 | -69.061 | 33.147 | -107.271 | -74.123 | 27.853 | -96.302 | -68.450 | ||
Alg. dekkingsmiddelen | . | 92.312 | 139 | 92.451 | 92.485 | 224 | 92.709 | 86.303 | 169 | 86.472 | |
Overhead | . | 2.238 | -18.347 | -16.108 | 1.694 | -17.979 | -16.285 | 1.542 | -17.475 | -15.933 | |
Vennootschapsbelasting | . | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | . | 131.868 | -124.445 | 7.423 | 127.326 | -125.026 | 2.300 | 115.697 | -113.609 | 2.089 | |
Toevoegingen (-) onttrekkingen (+) aan reserves | |||||||||||
1 | Veiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 445 | -1.987 | -1.543 | 473 | -1.973 | -1.500 | 365 | -1.826 | -1.461 | |
3 | Economie | 399 | -583 | -185 | 563 | -71 | 492 | - | - | - | |
4 | Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 156 | -30 | 126 | 147 | -22 | 126 | 132 | -22 | 111 | |
6 | Sociaal domein | 2.019 | -3.340 | -1.321 | 2.006 | -2.744 | -738 | 550 | -692 | -142 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 352 | -801 | -449 | 352 | -511 | -159 | 340 | -113 | 227 | |
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | 1.803 | -2.250 | -447 | 773 | -513 | 260 | - | - | - | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 1.635 | -2.334 | -699 | 1.616 | -2.158 | -541 | 118 | - | 118 | |
Subtotaal reserves | 6.808 | -11.325 | -4.517 | 5.932 | -7.992 | -2.060 | 1.506 | -2.652 | -1.147 | ||
Gerealiseerd resultaat | . | 138.676 | -135.771 | 2.905 | 133.258 | -133.018 | 240 | 117.203 | -116.261 | 942 | |