Taakvelden 2022 | ||||||||||
Nr. | Doel | Werkelijk Lasten | Werkelijk Baten | Werkelijk Saldo | Begr. na wijz. Lasten | Begr. na wijz. Baten | Begr. na wijz. Saldo | |||
0.1 | Bestuur | -1.721 | 190 | -1.532 | -2.084 | - | -2.084 | |||
0.10 | Mutaties reserves | -11.325 | 6.808 | -4.517 | -7.992 | 5.932 | -2.060 | |||
0.11 | Resultaat rekening van baten en lasten | - | - | - | - | - | - | |||
0.2 | Burgerzaken | -1.212 | 569 | -644 | -1.295 | 558 | -737 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.437 | 260 | -1.177 | -1.190 | 79 | -1.111 | |||
0.4 | Overhead | -18.347 | 2.238 | -16.108 | -17.979 | 1.694 | -16.285 | |||
0.5 | Treasury | 37 | 90 | 127 | 201 | 68 | 270 | |||
0.61 | OZB woningen | -398 | 9.384 | 8.986 | -430 | 9.511 | 9.081 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | - | 3.250 | 3.250 | - | 3.229 | 3.229 | |||
0.64 | Belastingen overig | -723 | 423 | -300 | -724 | 426 | -298 | |||
0.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | - | 79.142 | 79.142 | -210 | 79.239 | 79.029 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | -83 | - | -83 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting | -4 | - | -4 | - | - | - | |||
0 | Totaal Bestuur en ondersteuning | -35.131 | 102.354 | 67.223 | -31.785 | 100.736 | 68.951 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.235 | 827 | -2.407 | -2.829 | 367 | -2.462 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.164 | 37 | -1.127 | -1.166 | 40 | -1.126 | |||
1 | Totaal Veiligheid | -4.398 | 865 | -3.534 | -3.995 | 407 | -3.588 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.121 | 618 | -5.503 | -5.938 | 285 | -5.652 | |||
2.2 | Parkeren | -41 | - | -41 | -47 | - | -47 | |||
2 | Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat | -6.162 | 618 | -5.544 | -5.985 | 285 | -5.700 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.133 | 56 | -1.077 | -1.107 | 26 | -1.081 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.360 | 2.604 | 244 | -3.139 | 2.825 | -314 | |||
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -167 | 19 | -148 | -199 | 20 | -179 | |||
3.4 | Economische promotie | -340 | 221 | -119 | -374 | 214 | -160 | |||
3 | Totaal Economie | -4.000 | 2.900 | -1.100 | -4.819 | 3.084 | -1.735 | |||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -48 | - | -48 | -44 | - | -44 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.346 | 33 | -2.313 | -2.671 | 528 | -2.142 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.306 | 774 | -1.533 | -2.323 | 729 | -1.594 | |||
4 | Totaal Onderwijs | -4.700 | 806 | -3.894 | -5.038 | 1.257 | -3.781 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | -711 | 124 | -587 | -715 | 126 | -589 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | -3.787 | 1.117 | -2.670 | -3.858 | 1.211 | -2.647 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie en cultuurproductie | -485 | - | -485 | -529 | 2 | -528 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | -91 | 19 | -72 | -114 | 20 | -95 | |||
5.6 | Media | -878 | 6 | -872 | -878 | 6 | -872 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.212 | 381 | -3.831 | -4.231 | 199 | -4.032 | |||
5 | Totaal Sport, cultuur en recreatie | -10.164 | 1.648 | -8.516 | -10.326 | 1.564 | -8.762 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -8.441 | 3.385 | -5.056 | -9.061 | 3.115 | -5.946 | |||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -8 | 14 | 6 | - | - | - | |||
6.3 | Inkomensregelingen | -13.391 | 7.424 | -5.967 | -13.585 | 7.627 | -5.958 | |||
6.4 | WSW en beschut werk | -5.073 | - | -5.073 | -5.076 | - | -5.076 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.601 | 358 | -1.243 | -1.985 | 289 | -1.696 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.338 | 65 | -3.273 | -3.626 | 95 | -3.531 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -6.868 | 440 | -6.427 | -7.142 | 440 | -6.702 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.317 | 77 | -11.240 | -11.313 | - | -11.313 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.103 | - | -2.103 | -1.406 | - | -1.406 | |||
6 | Totaal Sociaal domein | -52.139 | 11.763 | -40.376 | -53.194 | 11.566 | -41.628 | |||
7.1 | Volksgezondheid | -1.812 | 30 | -1.782 | -1.840 | 34 | -1.806 | |||
7.2 | Riolering | -3.665 | 5.039 | 1.374 | -3.460 | 4.991 | 1.531 | |||
7.3 | Afval | -3.940 | 5.773 | 1.833 | -3.988 | 5.578 | 1.591 | |||
7.4 | Milieubeheer | -2.629 | 566 | -2.063 | -3.021 | 902 | -2.119 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -338 | 162 | -176 | -345 | 200 | -145 | |||
7 | Totaal Volksgezondheid en milieu | -12.384 | 11.570 | -814 | -12.654 | 11.705 | -949 | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -2.425 | 2.567 | 143 | -2.243 | 875 | -1.368 | |||
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -1.982 | 1.316 | -665 | -447 | 446 | -1 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -2.286 | 2.268 | -17 | -2.532 | 1.332 | -1.200 | |||
8 | Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -6.692 | 6.152 | -540 | -5.222 | 2.653 | -2.568 | |||
Saldo | -135.771 | 138.676 | 2.905 | -133.018 | 133.258 | 240 | ||||
