Financiën
In onderstaande tabel staat, voor zowel de werkelijkheid als begroot, de baten, lasten en het verschil (saldo). Daarnaast ziet u in de laatste drie kolommen het verschil tussen de werkelijke en de begrootte cijfers over het 2022.
(Bedragen x €1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2022 | Verschil | ||||||||
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1 | Veiligheid | 865 | -4.398 | -3.534 | 407 | -3.995 | -3.588 | 458 | -403 | 54 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 474 | -6.162 | -5.688 | 285 | -5.985 | -5.700 | 188 | -177 | 11 | |
3 | Economie | 2.900 | -4.000 | -1.100 | 3.084 | -4.819 | -1.735 | -184 | 819 | 634 | |
4 | Onderwijs | 806 | -4.700 | -3.894 | 1.257 | -5.038 | -3.781 | -451 | 338 | -113 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.648 | -10.164 | -8.516 | 1.564 | -10.326 | -8.762 | 84 | 162 | 246 | |
6 | Sociaal domein | 11.763 | -52.139 | -40.376 | 11.566 | -53.194 | -41.628 | 197 | 1.056 | 1.252 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 11.570 | -12.384 | -814 | 11.705 | -12.654 | -949 | -135 | 270 | 135 | |
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | 6.152 | -6.692 | -540 | 2.653 | -5.222 | -2.568 | 3.499 | -1.471 | 2.028 | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 95.546 | -23.806 | 71.741 | 94.804 | -23.793 | 71.011 | 742 | -12 | 729 | |
Subtotaal programma's | 131.724 | -124.445 | 7.278 | 127.326 | -125.026 | 2.300 | 4.398 | 581 | 4.978 | ||
Mutaties reserves | 6.808 | -11.325 | -4.517 | 5.932 | -7.992 | -2.060 | 876 | -3.333 | -2.457 | ||
Resultaat 2021 | . | 138.676 | -135.771 | 2.905 | 133.258 | -133.018 | 240 | 5.418 | -2.753 | 2.666 | |
Analyse resultaat 2022
Werkelijk resultaat van de jaarrekening 2022 | 2.905.000 V |
|---|---|
Begroot resultaat 2022 | 240.000 V |
Daarmee is er een voordelig verschil van | 2.665.000 V |
In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste afwijkingen op concernniveau. Daarbij is aangegeven of het gaat om een voordeel (V) of een nadeel (N) en of de afwijking een incidenteel of structureel karakter heeft.
Onderwerp | Afwijking | Aard afwijking |
|---|---|---|
Programma 1 Veiligheid | ||
Kosten VGGM | 81 V | Incidenteel |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
Onderhoud wegen | 220 V | Incidenteel |
Civieltechnische kunstwerken | 98 V | Incidenteel |
Bochten Karstraat | 213 N | Incidenteel |
Programma 4 | ||
Onderwijshuisvesting | 157 N | Incidenteel |
Programma 5 | ||
Verkoop groen- en reststroken | 129 V | Incidenteel |
Programma 6 Sociaal domein | ||
Buig | 244 N | Incidenteel |
Bijzondere bijstand | 170 V | Incidenteel |
Re-integratie en participatie | 398 V | Incidenteel |
WMO | 594 V | Incidenteel |
Jeugdhulp | 444 N | Incidenteel |
Programma 8 Volkshuisvestiging, RO en stedelijke vernieuwing | ||
Kosten Omgevingsdienst bouwen | 271 V | Incidenteel |
Opbrengst leges bouwen | 920 V | Incidenteel |
Programma 9 bedrijfsvoering | ||
Kosten bestuurders | 505 V | Incidenteel |
Bodemsanering werf | 213 N | Incidenteel |
Overhead | 225 V | Incidenteel |
Algemene uitkering | 173 V | Incidenteel |
Overige kleinere diverse posten | 152 V | |
Totaal | 2.665 V |
Ter toelichting
Kosten VGGM (81 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 1 onderdeel "Wat heeft het gekost" 1.1 Crisisbeheersing en brandweer.
Onderhoud wegen (220 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 2 onderdeel "Wat heeft het gekost" 2.1 Verkeer en vervoer.
Civieltechnische kunstwerken (98 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 2 onderdeel "Wat heeft het gekost" 2.1 Verkeer en vervoer.
Bochten Karstraat (213 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 2 onderdeel "Wat heeft het gekost" 2.1 Verkeer en vervoer.
Onderwijshuisvestiging (157 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 4 onderdeel "Wat heeft het gekost" 4.2 Onderwijshuisvestiging.
Verkoop groen- en reststroken (129 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 5 onderdeel "Wat heeft het gekost" 5.7 Openbaar groen.
Buig (244 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.3 Inkomensregelingen.
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.3 Inkomensregelingen.
Re-integratie en participatie (398 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.5 Arbeidsparticipatie.
WMO (594 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de gegeven toelichting binnen programma 6 onderdelen "Wat heeft het gekost" 6.1 Samenkracht en 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.
Jeugdhulp (444 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.1 Samenkracht, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18 - en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-.
Kosten omgevingsdienst bouwen (271 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 8 onderdeel "Wat heeft het gekost" 8.3 Wonen en bouwen.
Opbrengst leges bouwen (920 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 8 onderdeel "Wat heeft het gekost" 8.3 Wonen en bouwen.
Verlaging voorziening pensioen bestuurders (505 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 7 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.1 Bestuur.
Bodemsanering werf (213 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de gegeven toelichting binnen programma 9 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.3 Beheer overige gebouwen en gronden, onderdeel overige gebouwen.
Overhead (225 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de programma 9 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.4 Overhead.
Algemene uitkering (173 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 9 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.7 Algemene uitkering. Daarnaast betreft het een bedrag van € 60.000 voor nog te reserveren bedragen voor het jaar 2023 vanuit de decembercirculaire 2022. Dit bedrag wordt meegenomen met de bestemming van het resultaat over 2022.