Overhead (exclusief VWNW)
Het resultaat op het taakveld overhead, exclusief het budget Van Werk naar Werk, bedraagt € 225.000 voordelig. De belangrijkste verschillen hebben betrekking op: - personeelslasten: het gaat hier om het saldo van lasten en baten van salarissen, inhuur derden en alle andere personeelslasten. Het nadeel bedraagt € 105.000. Noemenswaardig is hierbij een overschrijding op het budget opleidingen en trainingen. In 2022 hebben we extra ingezet om de achterstand die we als gevolg van corona hadden opgelopen op het gebied van opleidingen en trainingen in te lopen. Dat leidt tot een nadeel van € 60.000. In 2021 was sprake van een voordeel van € 220.000.
- materiële lasten: op in totaal 36 posten is per saldo € 137.000 minder uitgegeven. Belangrijk om hierbij de melden zijn de budgetten die we van het Rijk hebben ontvangen voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO). Hiervan is in 2022 ruim € 59.000 niet uitgegeven. Dat wordt met name veroorzaakt door de vertraging die is ontstaan in de uitrol van het landelijk platform PLOOI, dat zou worden gebruikt voor het openbaar maken van alle informatie.
- eind 2022 is met Nationale Nederlanden/Reaal overeenstemming bereikt over de eindafrekening van de brandschade van het gemeentehuis. We hebben € 193.000 ontvangen.
| 225 | | I |
|---|
