Budgetten in programma’s en projecten
Verduurzaming is zodanig geïntegreerd in de verschillende programma-activiteiten of zodanig omvangrijk als bijvoorbeeld apart project, dat de financiering via het programma loopt. Zo is het bevorderen van OV en fiets integraal onderdeel van programma 2 en de GMP-middelen. En kent in programma 5 het uitvoeringsprogramma landschap en biodiversiteit een eigen financiering. Het uitrollen van de klimaatadaptatie-strategie is binnen programma 7 gefinancierd. Voor structurele toevoegingen in een programma waar voor het opstarten / aanjagen een 'duurzaamheidsbijdrage' nodig is, is het structureel duurzaamheidsbudget.
Structureel duurzaamheidsbudget
Dit budget voorziet in het kunnen toevoegen van specifieke duurzaamheidsacties aan de bestaande programma’s. Zo wordt het Energieloket en het aanjagen van energiebesparing uit het duurzaamheidsbudget betaald.
In 2022 is het structurele duurzaamheidsbudget van € 245.000 overeenkomstig aan de begroting besteed aan onder andere het Energieloket, collectieve inkoopactie energiebesparingsmaatregelen, inhuur personeel, initiatief Caprice en de doorstart van de elektrische deelauto.
Conform de begroting is 1,72 fte formatie ingezet op beleid en zijn op projectbasis verschillende inhuurkrachten ingehuurd. De vaste personele capaciteit voor de energietransitie wordt als zeer krap ervaren.
De reserve energie-transitiefonds
Het overzicht van het energie-transitiefonds is als volgt:
Saldo 1 - 1 - 2022: € 888.911
Bestemming resultaat 2021: € 72.530
Toevoeging: Aflossing lening Gietwaterbedrijf: € 70.000
Onttrekking: Inzet voor exploitatie 2022 € 340.000
Af: Nadelig resultaat zonnepanelen 2022 € 43.068 *
Saldo 31 -12 - 2022: € 648.373
*In het oorspronkelijke raadbesluit is vastgelegd hoe om te gaan met de mogelijke winst uit de opbrengst van de zonnepanelen. De winst zou worden toegevoegd aan het transitiefonds. Echter is ook besloten bij mogelijke verliezen dit te onttrekken uit het transitiefonds. Een grote inkomstenbron voor de gemeente is hierbij de SDE subsidie. Door de sterke stijgende prijzen in de markt in 2022 is er nauwelijks een uitkering geweest vanuit deze subsidie. Hierdoor is een nadelig resultaat voortgekomen uit de opbrengst van de zonnepanelen.Vandaar de onttrekking uit het energietransitiefonds.